Boa noite,
Entramos em produção essa semana e nosso parceiro nos orientou que em casos de devolução devemos usar o "Copiar para" > "Dev. Nota de Saída" a partir da nota de saída. No nosso caso quando há devolução o cliente não emite nota de devolução, apenas carimba "recusado" na nossa nota e cabe a nós emitir uma nota de entrada para anular os impostos (tomar crédito) e retornar estoque. Como devo proceder nesse caso?
